2022年度武威職業(yè)學(xué)院部門(mén)決算
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目錄
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分名詞解釋
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第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
武威職業(yè)學(xué)院是經(jīng)教育部備案、甘肅省人民政府批準(zhǔn)的全日制公辦普通高等職業(yè)院校。先后融合了武威教育學(xué)院、電大武威分校、武威地區(qū)職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校、武威財(cái)貿(mào)學(xué)校、武威師范學(xué)校、武威衛(wèi)生學(xué)校等優(yōu)質(zhì)教育資源。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久，最早可追溯到始建于1915年的武威師范學(xué)校。學(xué)校立足職業(yè)教育，堅(jiān)持厚德長(zhǎng)技、守正創(chuàng)新，已成為國(guó)家骨干高等職業(yè)院校、教育部第二批數(shù)字化校園實(shí)驗(yàn)校、甘肅省示范性高等職業(yè)院校、甘肅省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校、甘肅省“雙高計(jì)劃”立項(xiàng)建設(shè)學(xué)校、甘肅省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、甘肅省課程思政示范高校、甘肅省職業(yè)教育紅色文化研學(xué)旅行示范基地、甘肅省新時(shí)代語(yǔ)言文字示范校、甘肅省大學(xué)生就業(yè)工作示范性高校、甘肅省文明校園。2018年甘肅省教育廳、武威市人民政府、中國(guó)科學(xué)院上海應(yīng)用物理研究所在學(xué)校聯(lián)合設(shè)立“中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院”，是中科院在全國(guó)首次、也是唯一與高職院校的聯(lián)合辦學(xué)，為服務(wù)“大國(guó)重器”釷基熔鹽堆第四代核能系統(tǒng)及其產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)高層次技術(shù)技能人才，有力推動(dòng)職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。聯(lián)合辦學(xué)案例在中國(guó)新聞網(wǎng)、中國(guó)新聞報(bào)、人民日?qǐng)?bào)刊載報(bào)道，成為了科教融匯服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目的全國(guó)樣板。與武威重離子中心合作培養(yǎng)重離子方向的高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)全國(guó)重離子治療系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)校內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)19個(gè)，包括：辦公室、組織人事處（黨委教師工作部）、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、招生就業(yè)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、科研處、后勤管理處、基建處、安全保衛(wèi)處、發(fā)展規(guī)劃處、教學(xué)督導(dǎo)室、教務(wù)處（實(shí)驗(yàn)管理中心）、學(xué)生工作處（武裝部）、審計(jì)處、質(zhì)量管理處、合作教育辦公室、國(guó)際合作交流處、國(guó)有資產(chǎn)管理處、紀(jì)檢監(jiān)察綜合室；群團(tuán)組織2個(gè)，包括：工會(huì)（婦委會(huì)）、院團(tuán)委；教輔機(jī)構(gòu)2個(gè)，包括：教學(xué)質(zhì)量督導(dǎo)室、圖書(shū)館；教學(xué)院系11個(gè)，包括：中科低碳新能源學(xué)院、護(hù)理學(xué)院、藝術(shù)與教育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學(xué)院、工程技術(shù)學(xué)院、藥學(xué)院、信息技術(shù)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院。
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（公開(kāi)表格詳見(jiàn)附件1）
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為33579.16萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加4944.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.27%,主要原因是新舊會(huì)計(jì)制度銜接，19年之前的掛賬款只在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)列支出，預(yù)算會(huì)計(jì)未列支出，導(dǎo)致年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余產(chǎn)生4970.83萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)28608.33萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入23034.53萬(wàn)元,占80.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入46.42萬(wàn)元,占0.16%；事業(yè)收入5513.58萬(wàn)元,占19.27%；其他收入13.80萬(wàn)元,占0.05%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)28432.79萬(wàn)元,其中：基本支出12602.35萬(wàn)元,占44.32%；項(xiàng)目支出15830.44萬(wàn)元,占55.68%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為23034.53萬(wàn)元。與上年相比,各增加3059.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.31%。主要原因一是財(cái)政撥付學(xué)院二期擴(kuò)建項(xiàng)目土地劃撥出讓金；二是學(xué)院教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23034.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3059.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.31%。主要原因一是財(cái)政撥付學(xué)院二期擴(kuò)建項(xiàng)目土地劃撥出讓金；二是學(xué)院教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為1.21萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年臨時(shí)性項(xiàng)目武威市返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園人才培養(yǎng)研究與實(shí)踐項(xiàng)目財(cái)政下?lián)?.21萬(wàn)元。
2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為19687.23萬(wàn)元,支出決算為21212.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥付學(xué)院二期擴(kuò)建項(xiàng)目土地劃撥出讓金。
3．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為17.95萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年臨時(shí)性項(xiàng)目“三區(qū)”科技人才支持項(xiàng)目、科研經(jīng)費(fèi)等財(cái)政下?lián)?7.95萬(wàn)元。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為789.15萬(wàn)元,支出決算為923.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的116.97%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年學(xué)院教職工人數(shù)增加，社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)增加。
5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為420.91萬(wàn)元,支出決算為400.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.12%。
6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為466.72萬(wàn)元,支出決算為479.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.66%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年學(xué)院教職工人數(shù)增加，住房保障支出經(jīng)費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10383.10萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)6948.66萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少591.14萬(wàn)元,下降7.84%,主要原因是撫恤金和基本醫(yī)療保險(xiǎn)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)3434.43萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少326.86萬(wàn)元,下降8.69%,主要原因是取暖費(fèi)及咨詢(xún)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.01萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本年度未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出29.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少47.26萬(wàn)元,下降61.52%,主要原因是受疫情影響，本年培訓(xùn)減少。
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)642.16萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出365.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出81.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出195.76萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額642.16萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額499.59萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的77.80%。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中,其他用車(chē)4輛,其他用車(chē)主要是用于公務(wù)往來(lái)接送。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
我單位2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
我單位2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為12.56萬(wàn)元,支出決算為10.15萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位積極貫徹落實(shí)中央和省委、市委的各項(xiàng)規(guī)定和要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。較上年決算數(shù)減少6.25萬(wàn)元,下降38.09%,主要原因是我單位控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模，大力壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為9.06萬(wàn)元,支出決算為9.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.95萬(wàn)元,下降30.42%,主要原因是貫徹黨中央“八項(xiàng)規(guī)定”、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，壓縮公務(wù)用車(chē)支出。
其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為9.06萬(wàn)元,支出決算為9.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.95萬(wàn)元,下降30.42%,主要原因是壓縮公務(wù)用車(chē)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.50萬(wàn)元,支出決算為1.10萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，兄弟院校來(lái)訪交流較少,較上年決算數(shù)減少2.28萬(wàn)元,下降67.59%,主要原因是受疫情影響，兄弟院校來(lái)訪交流較少。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次126人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金19686.48萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的85.47%。組織對(duì)“籌建武威職業(yè)技術(shù)大學(xué)項(xiàng)目資金”“現(xiàn)代職業(yè)教育提升專(zhuān)項(xiàng)資金（高職生均撥款）”等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出19686.48萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看, 我單位2022 年整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定符合政策規(guī)定，依據(jù)充分；項(xiàng)目資金管理制度健全、執(zhí)行有效；項(xiàng)目資金撥付、到位及時(shí)；資金使用安全；整體支出情況良好。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映籌建武威職業(yè)技術(shù)大學(xué)項(xiàng)目資金、現(xiàn)代職業(yè)教育提升專(zhuān)項(xiàng)資金（高職生均撥款）等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
籌建武威職業(yè)技術(shù)大學(xué)項(xiàng)目資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5000萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5000萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是校園占地面積滿(mǎn)足申辦職業(yè)技術(shù)大學(xué)的相關(guān)要求；二是為了保障學(xué)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步完善和實(shí)施學(xué)院二期擴(kuò)建。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是資金支出時(shí)效性有待提高。學(xué)校各項(xiàng)工作推進(jìn)過(guò)程中，因涉及項(xiàng)目審批、會(huì)議審定等所需時(shí)限較長(zhǎng)，以及受疫情影響，導(dǎo)致資金支付滯后，時(shí)效性不高。下一步改進(jìn)措施：一是提高專(zhuān)項(xiàng)資金支出實(shí)效性。今后學(xué)校需加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)管理，提前推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展情況，待資金下達(dá)后及時(shí)支付。
職業(yè)教育提升項(xiàng)目（高職生均撥款）項(xiàng)目資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為9.8分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10430萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10430萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是新建改擴(kuò)建和修繕學(xué)校校舍、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地、食堂等教學(xué)生活設(shè)施以及其他附屬設(shè)施；配置圖書(shū)、教學(xué)儀器和必要的設(shè)備等；二是學(xué)校水、電、暖等基礎(chǔ)設(shè)施更新和節(jié)能改造，校園網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)，數(shù)字圖書(shū)館信息資源和共享平臺(tái)建設(shè)等。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率有待提高。專(zhuān)項(xiàng)資金下達(dá)后，學(xué)校根據(jù)工作實(shí)際，及時(shí)制定資金使用計(jì)劃，在資金使用過(guò)程中，因工作計(jì)劃的調(diào)整和一些不可預(yù)知因素的影響，資金支付用途發(fā)生改變，影響專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率；二是專(zhuān)項(xiàng)資金支出時(shí)效性有待提高。學(xué)校各項(xiàng)工作推進(jìn)過(guò)程中，因涉及項(xiàng)目審批、招標(biāo)采購(gòu)、會(huì)議審定等所需時(shí)限較長(zhǎng)，以及受疫情影響，導(dǎo)致資金支付滯后，時(shí)效性不高。下一步改進(jìn)措施：一是提高專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率。今后的專(zhuān)項(xiàng)資金使用過(guò)程中，需進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算的合理性，若確需調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法及時(shí)調(diào)整預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率；二是提高專(zhuān)項(xiàng)資金支出實(shí)效性。今后學(xué)校需加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)管理，提前推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展情況，待資金下達(dá)后及時(shí)支付。
現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為9.8分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2072萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2072萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是學(xué)生就業(yè)率顯著提升，綜合辦學(xué)實(shí)力、社會(huì)培訓(xùn)能力顯著提高；；二是現(xiàn)代職業(yè)教育體系銜接制度、產(chǎn)教融合發(fā)展職業(yè)教育制度逐步建立健全。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率有待提高。專(zhuān)項(xiàng)資金下達(dá)后，學(xué)校根據(jù)工作實(shí)際，及時(shí)制定資金使用計(jì)劃，在資金使用過(guò)程中，因工作計(jì)劃的調(diào)整和一些不可預(yù)知因素的影響，資金支付用途發(fā)生改變，影響專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率；二是專(zhuān)項(xiàng)資金支出時(shí)效性有待提高。專(zhuān)項(xiàng)資金分兩批下達(dá)，一期下達(dá)1686萬(wàn)元和88萬(wàn)元的中職改善辦學(xué)條件獎(jiǎng)補(bǔ)資金，二期下達(dá)298萬(wàn)元，學(xué)校各項(xiàng)工作推進(jìn)過(guò)程中，因涉及項(xiàng)目審批、招標(biāo)采購(gòu)、會(huì)議審定等所需時(shí)限較長(zhǎng)，以及受疫情影響，導(dǎo)致資金支付滯后，時(shí)效性有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是提高專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率。今后的專(zhuān)項(xiàng)資金使用過(guò)程中，需進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算的合理性，若確需調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法及時(shí)調(diào)整預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率；二是提高專(zhuān)項(xiàng)資金支出實(shí)效性。今后學(xué)校需加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)管理，提前推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展情況，待資金下達(dá)后及時(shí)支付。
學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為9.8分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2184.48萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2087.38165萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.56%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀學(xué)生，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要；二是激勵(lì)學(xué)生應(yīng)征入伍，為退役士兵接受高等教育提供更多機(jī)會(huì)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是部分退役士兵學(xué)生因在外地或未能按時(shí)辦理學(xué)費(fèi)補(bǔ)償手續(xù)未向其發(fā)放補(bǔ)償金，有部分資金未支出。下一步改進(jìn)措施：一是學(xué)校將聯(lián)系學(xué)生盡快來(lái)校辦理相關(guān)發(fā)放手續(xù)。
三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門(mén)2022年預(yù)算執(zhí)行總體情況良好，2022年工作要點(diǎn)落實(shí)基本到位，履職效益良好。項(xiàng)目績(jī)效自表見(jiàn)附件2，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件3。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? 附件：1.武威職業(yè)學(xué)院2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表格
2.武威職業(yè)學(xué)院2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
3.武威職業(yè)學(xué)院2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 ????????
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2023年9月18日